Уточненная декларация по НДС в 1С: Предприятие 8.2
Добрый вечер!
Организация на ОСНО. 1С Предприятие 8.2 (8.2.12.96) Конфиг. Бухг-я Пр-я 2.0(2.0.32.6)
В феврале 12г.от контрагента (муниципал. образования)получили договор аренды, где указано что стоимость аренды с 1 декабря повышается с 80000 до 106000руб..Т.к. мы являемся налог. агентами, с этой сумма мы исчисляем и перечиляем НДС от аренды(18%-14400руб.).В декларации по НДС за 4кв.11г.был отражен вычет 14400*3-43200. За декабрь получатся н.б. оплатить 18% от 106000=19080. Разница 4680р. Как все это оформить в книге покупок за 4 кв. в программе 1с? Исправить ошибки и переформировать книгу покупок или формировать доп. листы?
Организация на ОСНО. 1С Предприятие 8.2 (8.2.12.96) Конфиг. Бухг-я Пр-я 2.0(2.0.32.6)
В феврале 12г.от контрагента (муниципал. образования)получили договор аренды, где указано что стоимость аренды с 1 декабря повышается с 80000 до 106000руб..Т.к. мы являемся налог. агентами, с этой сумма мы исчисляем и перечиляем НДС от аренды(18%-14400руб.).В декларации по НДС за 4кв.11г.был отражен вычет 14400*3-43200. За декабрь получатся н.б. оплатить 18% от 106000=19080. Разница 4680р. Как все это оформить в книге покупок за 4 кв. в программе 1с? Исправить ошибки и переформировать книгу покупок или формировать доп. листы?
Comments
-
Здравствуйте!
На мой взгляд, так.
Если у вас год не закрыт, то лучше ввести сразу правильные расчеты и перезаполнить Книгу покупок.
Если же 2011год уже закрыт, т.е. бух.и налог.отчетность сдана (такое ведь случается ?..), то тогда - Доп.листом. -
Добрый день! Бухгалтерская отчетность и декларация по прибыли не сданы.Сдана только НДС. Получается делаю отмену Формирования книги покупок.Вношу изменения.Формирую книгу покупок заново, и соответственно уточн. декл. НДС. Так?
-
Да.
Я бы так сделала, если это единственный момент позднего прихода документов, который влияет на формирование НДС.
Может, ещё что-то "донесут". Тем лучше... Год закроете при наличии всех документов и отражении операций по ним. Будет правильный фин.результат, правильно посчитаете все налоги.
А когда закроете год, фин.бух.отчетность + НП + НИМ+ остальные зарплатные отчеты сдадите, тогда и уточненку по НДС за 4кв отошлёте.
У вас ведь к уменьшению. Так что сдать успеете. 😀 -
Хорошо, так я и сделала.Но возникает след. проблема: в результате загрузки такой уточненной декларации в базу налогового органа, у меня возникает задолженность перед бюджетом по налоговому агенту 14400*2мес+19080(за декабрь)(Сумма 47880) согласно акту сверки с налоговой. А за 3 последующих мес. я буду платить по 19080руб.(Сумма 57240).Возникает переплата НДС (Нал.агент)9360.Как сформировать в 1с уточненку чтобы не было этой переплаты? Ведь в книге покупок закладка Вычет по налоговому агенту заполняется текущими платежами за 4 квартал 11г., а у налоговой они разносятся как задолженность на буд. платежи 1кв.12г. по схеме НДС от реализации.
Р.С. В рез-те предыдущего повышения аренды в нач. 11г. у меня болтается уже такая переплата по НДС(Нал. агент)
